Procurement Officer Vocational Skill Level Certificate practice paper

1采购员在编制月度采购计划时，先汇总各需求部门申报量再减去现有库存，这种做法最可能遗漏哪项关键因素

1. A. 在途未到货的采购数量
2. B. 上月已领用的物料数量
3. C. 供应商的报价有效期
4. D. 仓库货架的容积大小

2采购员在签订采购合同后跟进履约，下列哪些做法有助于降低合同履行风险(multiple)

1. A. 建立交货进度台账并定期与供应商核对
2. B. 在合同中约定质量异议期和违约责任
3. C. 验收合格后再按约定支付货款
4. D. 将合同原件仅保存在采购员个人电脑中
5. E. 口头变更交货期后不补书面确认

3某企业采购办公用品，采购员将同一种打印纸分别向三家供应商询价，其中一家报价明显低于其他两家且承诺当天送货，采购员下一步应

1. A. 核实该供应商纸张规格克重是否与请购要求一致
2. B. 立即下单以抓住低价和快速送货机会
3. C. 要求另外两家也按最低价重新报价
4. D. 将三家报价取平均后与最低价者签约

4采购员编制采购计划时对某进口件设置了安全库存，其直接作用是

1. A. 降低该物料的采购单价
2. B. 应对交期波动避免生产断料
3. C. 减少供应商数量便于管理
4. D. 替代年度采购预算的编制

5采购员在验收时发现到货数量比订单少5%，但供应商送货单上注明“实发数量以实际到货为准”，此时正确的做法是

1. A. 按送货单数量签收并注明短少情况
2. B. 按订单数量签收后再联系供应商补货
3. C. 拒绝签收整批货物并要求重新发货
4. D. 先签收再在入库单上写“数量待核”

6采购员在编制月度采购计划时，对需求量稳定、消耗连续的生产辅料，最适宜采用的计划方法是

1. A. 根据上月实际消耗量直接作为本月采购量
2. B. 按历史平均消耗量结合安全库存定期补货
3. C. 等库存降到零后再一次性大批量采购
4. D. 由车间主任临时口头通知后安排采购

7采购员在供应商年度考评中，把“交货及时率”和“质量合格率”都设为考评指标，这体现了供应商考评的

1. A. 单一价格导向原则
2. B. 多维度综合评价原则
3. C. 仅看合作年限原则
4. D. 以关系亲疏定级原则

8采购员收到供应商发来的对账单，发现其中一笔数量与验收单不符，正确的处理是

1. A. 暂缓该笔付款并附验收单与供应商核对
2. B. 按对账单金额先付款再向供应商追讨
3. C. 按验收单金额付款并通知供应商差异
4. D. 把对账单退回但不说明具体差异原因

9某供应商连续两次到货抽检不合格，采购员在要求整改的同时，较合理的采购安排是

1. A. 暂停该供应商供货并启用备选供应商
2. B. 继续下单但要求供应商口头承诺改进
3. C. 将不合格批次退货后维持原采购比例
4. D. 降低验收标准以维持供货连续性

10采购员在ERP中下达采购订单后，发现物料规格填错，此时最恰当的处理顺序是

1. A. 先在系统中关闭或修改该订单，再书面通知供应商确认
2. B. 先通知供应商按新规格发货，系统订单暂不处理
3. C. 先让仓库按错误规格收货，事后再办理退换
4. D. 先等供应商发现规格异常后再协商修改

11采购员编制月度采购计划时，先根据生产计划算出某种原材料的需求总量，再减去现有库存和已下单未到货数量，这一步骤在采购计划中称为

1. A. 净需求量的确定
2. B. 采购批量的确定
3. C. 安全库存的设定
4. D. 订货点的计算

12采购员编制月度采购计划时，某物料上月日均消耗20件、采购提前期为5天、安全库存定为30件，按定量订货法该物料再订货点应为多少件

1. A. 100件
2. B. 130件
3. C. 150件
4. D. 200件

13采购员在供应商选择阶段，下列哪些做法有助于降低后续合同履行风险(multiple)

1. A. 核查供应商营业执照与生产资质是否在有效期内
2. B. 要求供应商提供同类项目履约案例及联系人
3. C. 仅凭一次电话沟通就确定供应商
4. D. 对关键物料安排样品检测或小批量试用
5. E. 把报价最低作为唯一选择标准

14采购员编制月度采购计划时，需求部门提交的请购数量为1200件，仓库现有库存300件，已发出订单尚未到货200件，安全库存定为150件，按净需求法计算本次应采购的数量是

1. A. 550件
2. B. 650件
3. C. 750件
4. D. 850件

15采购员整理年度采购档案时，发现某项目缺少比价记录只有最终合同，正确的补救做法是

1. A. 在档案中补写一份比价说明并注明补录
2. B. 向参与比价的同事收集原始记录后归档
3. C. 将该合同从档案中撤出以免检查出问题
4. D. 用供应商报价单代替比价记录归档

16采购员在整理采购档案时，把询价单、比价表、合同、验收单按供应商分别装订，但未标注归档日期和保管期限，这一做法的主要缺陷是

1. A. 按供应商装订会导致同一物料资料分散
2. B. 缺少归档标识，日后调阅和到期销毁无依据
3. C. 询价单与合同不应放在同一卷内
4. D. 验收单应由仓库单独保管，不应入采购卷

17采购员在建立合格供应商名录时，对拟列入名录的新供应商，除价格和交期外还应重点收集的信息是

1. A. 营业执照、质量体系、供货业绩及履约信誉等资料
2. B. 供应商负责人的个人兴趣爱好和家庭住址
3. C. 供应商办公场所的装修风格和车辆配置情况
4. D. 供应商业务员与采购员的私人交往历史

18采购员对某供应商进行季度绩效考核，交货准时率92%、来料合格率96%、价格竞争力中等、配合度一般，若四项权重分别为30%、35%、20%、15%，按百分制打分（准时率92分、合格率96分、价格70分、配合度75分），加权总分约为

1. A. 86.5分
2. B. 84.2分
3. C. 88.0分
4. D. 82.3分

19采购员跟踪一笔已签合同的订单，供应商反馈因原料涨价要求调高价格，采购员首先应当做的是

1. A. 立即同意调价以保交货
2. B. 核对合同中价格调整的相关约定
3. C. 口头答应后补签补充协议
4. D. 暂停合同并另找供应商

20某物料年度需求稳定且供应商市场成熟，采购员为降低重复询价工作量，较适宜采用的采购方式是

1. A. 每次需求发生时临时向三家询价
2. B. 与合格供应商签订年度框架协议
3. C. 将该物料外包给第三方代理采购
4. D. 要求使用部门自行联系供应商

21采购合同约定供应商分三批交货，采购员在第一批到货验收时发现数量短少但质量合格，正确的处置方式是

1. A. 拒收整批货物并要求重新发货
2. B. 按实际到货数量签收并在验收单上注明短少情况
3. C. 先按合同数量签收，短少部分口头通知供应商
4. D. 暂不签收，等三批全部到齐后一次性核对

22供应商选择评审中，某供应商样品质量合格但生产现场管理混乱、关键工序无作业指导书，评审结论应为

1. A. 样品合格即可通过，现场问题投产后再整改
2. B. 暂不通过，要求整改并复审现场管理后再定
3. C. 直接淘汰，样品合格也不能弥补现场问题
4. D. 降低采购份额试用，现场问题不影响评审结论

23某物料本月需求1200件，现有库存300件，已下订单尚未到货200件，安全库存设定为150件，按净需求法本月应采购的数量是

1. A. 550件
2. B. 700件
3. C. 750件
4. D. 900件

24采购员编制月度采购计划时，对库存和生产需求都已确认的通用物料，最合适的采购批量确定依据是

1. A. 按经济订货批量结合库存余量和在途量核算
2. B. 按上月实际采购数量直接沿用
3. C. 按供应商最小起订量一次性放大采购
4. D. 按车间临时口头报数汇总采购

25采购员编制月度采购计划时，先确认库存再去核对生产排产单，这一顺序安排的主要目的是什么

1. A. 避免重复采购已有库存的物料
2. B. 便于合并同一供应商的多个请购单
3. C. 减少与生产部门沟通的次数
4. D. 优先处理金额较大的采购项目

26采购员在整理年度采购档案时发现某项目缺少比价记录，正确的补救做法是

1. A. 向参与比价的经办人核实后补记并注明补录原因
2. B. 用供应商报价单复印件替代比价记录归档
3. C. 在档案目录中删除该项目的比价条目
4. D. 等项目审计时再根据记忆补充说明

27采购员对某供应商进行月度绩效评价时，将“交货及时率”“来料合格率”“价格竞争力”“配合响应速度”按权重打分，其中来料合格率权重设为40%，这体现了供应商评价的哪项原则

1. A. 以价格为主导的单一评价
2. B. 以质量为重点的综合评价
3. C. 以交期为核心的单一评价
4. D. 以关系亲疏为主的主观评价

28某供应商连续两批到货均出现同一外观缺陷，采购员在合同跟进中最应先采取的措施是

1. A. 直接扣减本批全部货款
2. B. 发出书面质量异议并要求整改
3. C. 暂停该供应商所有未执行订单
4. D. 更换供应商重新组织采购

29采购员在签订合同时将付款条件约定为“验收合格后30日内支付90%，余款作为质保金一年后支付”，这一安排的主要作用是

1. A. 降低采购单价谈判难度
2. B. 约束供应商履约质量
3. C. 缩短采购周期
4. D. 规避增值税发票风险

30采购员收到供应商发来的货物后，发现实际到货数量比订单数量多出5%，合同未约定溢短装条款，正确的处置方式是

1. A. 全部签收，多出部分按合同单价结算
2. B. 只签收订单数量，多出部分拒收并通知供应商处理
3. C. 全部拒收，要求供应商按订单数量重新发货
4. D. 先全部签收入库，多出部分留作下批订单抵扣